Darbas su padidintomis pirkimo kortelėmis 2

Padidintų pirkimo kortelių formavimas naudojant padidintų pirkimo kortelių pavyzdį-200 3

Išplėstų viešųjų pirkimų kortelių koordinavimas ir tvirtinimas 14

Konsoliduotų pirkimų pakeitimai 15

Darbas su pirkimo plano elementais 16

Pirkimo plano elementų kūrimas naudojant viešųjų pirkimų plano elemento pavyzdį 200 18

Pirkimo plano punkto redagavimas 28

Siuntimas tvirtinti ir patvirtinti pirkimo plano punktą 28

Darbas su viešųjų pirkimų planais 30

Pirkimo plano sudarymas 31

Pirkimo plano redagavimas 33

Siuntimas tvirtinti, patvirtinti ir patvirtinti pirkimo planą 33

Siuntimas kontrolei pagal Įstatymo 44-FZ 35 99 straipsnio 5 dalį

Nakvynė UIS 36

GRBS viešųjų pirkimų plano teikimas 37

Tvarkaraščio padėties sudarymas 38

Vieno tvarkaraščio elemento sudarymas 40

Masinis tvarkaraščio elementų sudarymas 45

Pirkimų tvarkaraščio elemento sukūrimas remiantis anksčiau sukurtu BCP ir paskirstant dalį finansinės paramos 45

Grafiko padėties suderinimas 46

Grafiko plano pozicijos patvirtinimas 47

Pirkimų tvarkaraščio redagavimas 48 punktas

Pirkimų tvarkaraštis 48

Grafiko sudarymas 49

Redaguoti tvarkaraštį 52

Siuntimas tvirtinti, tvirtinti ir patvirtinti pirkimo grafiką 53

Siuntimas kontrolei pagal Įstatymo 44-FZ 54 99 straipsnio 5 dalį

Tvarkaraščio pateikimas UIS 55

Peržiūrėkite pirkimo planų pateikimo į UIS 55 rezultatų kvitus

  Pirkimų grafiko sudarymo schema

Piešimas.Pirkimų grafiko sudarymo schema

  Darbas su padidintomis pirkimo kortelėmis

Skyrių „Konsoliduotos pirkimo kortelės“ sudaro šie tipai:

– Suvestinės pirkimo kortelės-200  - kortelės ant prekių, darbų, paslaugų pirkimo objekto federaliniams poreikiams tenkinti.

– Didesnės pirkimo kortelės-300  - viešojo pirkimo objekto kortelės, susijusios su Rusijos Federacijos viešosiomis pareigomis įsigyti prekių, darbų, paslaugų piliečių labui jų socialinės apsaugos tikslais.

– Suvestinės pirkimo kortelės-400  - viešojo pirkimo objekto kortelės, susijusios su kapitalo statybos projektais, renginiais (padidėjusiais investiciniais projektais), nekilnojamojo turto objektais, įtrauktais (siūloma įtraukti) į federalinę tikslinę investicijų programą.

Norėdami pereiti į skyrių „Suvestinės pirkimo kortelės“, spustelėkite „OBAS formavimas“ elementą, esantį „Planavimas“ bloke.

Piešimas.Suvestinės pirkimo kortelės.
Kai pasirenkate padidintos pirkimo kortelės tipą, rodomas puslapis su tokio tipo padidintų pirkimų sąrašu.

Piešimas.Surašytas pirkimų sąrašas.

  Padidintų pirkimo kortelių formavimas naudojant padidintų pirkimo kortelių pavyzdį-200

Norėdami suformuoti padidintą pirkimo kortelę, turite spustelėti mygtuką „Sukurti naują dokumentą“ ir užpildyti visus būtinus laukus.

Piešimas.Suvestinė pirkimo kortelė-200

Privalomi laukai pažymėti „*“.

Skirtuke „Pagrindinė informacija“ turite nuosekliai įvesti duomenis. „Informacija apie federalinės žemės klientą“ automatiškai užpildoma remiantis konsoliduoto registro duomenimis.

„Būsena“  - jis nustatomas automatiškai (priimtinos vertės yra „Juodraštis“, „Patvirtinant“, „Susitarta“, „Nesutariama“, „Patvirtinta“), atsižvelgiant į dokumento būklę, kai klientas ją tvirtina vidinėje organizacijoje. Kuriant padidintą pirkinį, nustatoma juodraščio būsena.

„Skaičius“  - unikalus padidinto pirkimo prekės numeris, kuris automatiškai priskiriamas kuriant padidintą pirkimo poziciją.

„Versija“  - jame yra padidinto pirkimo versijos numeris. Jis užpildomas automatiškai.

„Data“  - dokumento sukūrimo data nustatoma automatiškai;

„Planavimo laikotarpis“ -užpildykite iš katalogo paspausdami mygtuką „Pasirinkti iš planavimo laikotarpio katalogo“.

Informacija apie federalinės žemės kliento pirkimus: Laukai „Pirkimo objekto pavadinimas“, „Prekės (darbo, paslaugos) kodo pavadinimas pagal OKPD“ užpildomi automatiškai, kai iš katalogo pasirenkama lauko „OKPD“ vertė.

Piešimas.Atranka iš informacinių knygų „OKPD“

„Pirkimo aprašymas“  - jis užpildomas rankiniu būdu ir pasirenkant iš katalogo, paspaudus mygtuką „Pasirinkti pagal leistinų verčių šablonus“, kuris užpildomas remiantis anksčiau įvestomis vertėmis.

„Dokumentų“ bloke turite pridėti dokumentus.

Piešimas.Pridedami dokumentai
Tada turite nuosekliai įvesti duomenis skirtuke „Finansinio saugumo rodikliai“. Skirtuke „Charakteristinė finansinė parama“ siekiama nurodyti informaciją apie pirkimo objekto finansavimą pasirinkus skelbimo talpinimo metus, suskirstytus pagal KBK ir planavimo laikotarpio metus.

PiešimasKUZ-200 formavimas. Skirtukas „Finansinio saugumo ypatybės“.
Norėdami užpildyti langelį „Pirkimo finansinės paramos apimtis“, galite rasti mygtuką „Pridėti naują eilutę“.

Kiekvienoje eilutėje būtini šie stulpeliai:

Planuojami įspėjimo metai  - yra pasirinktas iš išskleidžiamojo sąrašo;

Kbk- yra pasirinktas iš KBK žinynų;

CD  - Skyriaus kodas pasirinktas iš katalogo;

KOSGU- pasirenkamas iš KOSGU katalogo arba įvedamas rankiniu būdu;

Papildoma analitinė savybė  - pasirenkamas iš papildomų analizės funkcijų katalogo arba įvedamas rankiniu būdu;

Planavimo laikotarpio finansinės garantijos sumos įvedamos rankiniu būdu.

Jei planuojamas pirkimas vykdomas užsienio aparato reikmėms, reikia pasirinkti „Federalinių vykdomųjų organų ir kitų valstybinių organų užsienio aparatų pirkimai“.

Pažymint, formoje rodomi šie papildomi laukai išsiplėtusio pirkimo valiutai pasirinkti: " Valiutos kodas», «», « Finansinio užstato sumos JAV doleriais».

« Finansinio saugumo sumos už planavimo laikotarpio metus užsienio valiuta“- nurodoma tūkstančiais (tūkstančiais rublių perkant rubliais, taip pat tūkstančiais vienetų perkant kitomis valiutomis). Norint nurodyti šimtais rublių tikslią sumą, leidžiama 1 skaitmuo po kablelio.

Blokuoti „Pirkimo finansinės paramos apimtis, suskirstant pagal numatomus įdarbinimo metus“  - galutinė lentelė su automatiškai apskaičiuotomis sumomis už kiekvienus nurodytus skelbimo metus

Blokuoti „Pirkimo finansinės paramos apimtis, suskirstyta pagal KBK“ - galutinė lentelė su automatiškai apskaičiuotomis kiekvieno įvesto KBK sumų vertėmis pagal planavimo laikotarpio metus.

Kiekvienas pirkinys galbūt  susitarta ir turėtų būti  patvirtinta. Norėdami tai padaryti, skirtuke „Patvirtinimo lapas“ turite užpildyti skyrius „Patvirtintojai“ ir „Patvirtintojai“.

Skirtukas “ Patvirtinimo lapas»Skirta nurodyti informaciją apie tvirtinančius ir tvirtinančius organizacijos asmenis.

Piešimas.KUZ-200 formavimas. Patvirtinimo lapo skirtukas

Patvirtinimui būtina nustatyti žymėjimą „Reikia patvirtinimo“, pasirodys blokas „Patvirtinimas“. Nesant poreikio derinti, blokas neužpildomas.

Norėdami pridėti naują eilutę, turite spustelėti mygtuką „Pridėti naują eilutę“, iš koordinatorių įgaliotų vartotojų katalogo pasirinkti koordinatorių, taip pat nurodyti koordinatoriaus „Etapas“, „Grupės kodas“ ir „Serijos numeris“.

Jei nurodoma daugiau nei viena atitiktis, tada, kai reikalingas lygiagretus derinimas, nurodomos tos pačios vertės (etapas, grupės kodas ir sekos numeris), o jei seka - nurodomos skirtingos vertės, atsižvelgiant į reikiamą seką.

Norėdami išsaugoti pakeitimus, turite spustelėti mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“ arba „Išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą“. Tokiu atveju pradedamas automatinis dokumento formavimo teisingumo patikrinimas.

Todėl pasirodys langas „Testo rezultatai“, kuriame nurodomas klaidų skaičius ir išsamus sąrašas. Norėdami grįžti į skirtukus ir ištaisyti klaidas, spustelėkite mygtuką „Grįžti į redagavimo langą“. Jei visos klaidos ištaisytos, rodomas langas, kuriame sėkmingai užbaigiami visi patikrinimai.

Piešimas.Testo rezultatų langas

Išplėstinė viešųjų pirkimų kortelė - 200 bus išsaugota būsenoje „Juodraštis“ ir bus rodoma puslapyje su padidintų pirkimų 200 sąrašu.

Didmeninis pirkimas 300

Pagrindinė informacija» «» « Patvirtinimo lapas».

Užpildykite išsiplėtusią pirkimo kortelę-300 panašiai

Be to, skirtukas „ Pagrindinė informacija"Pridėtas laukas" Viešosios prievolės pavadinimas"Pavadinimas parenkamas paspaudus mygtuką" Pasirinkti iš Rusijos Federacijos viešųjų įsipareigojimų katalogo ".

Taip pat „ Finansinio saugumo charakteristikos„Pridėtas blokas“ Finansinės paramos suma viešiesiems pirkimams, sugrupuojant pagal gavėjų kategorijas", Užpildoma automatiškai, atsižvelgiant į bloką" Pirkimo finansinio saugumo suma».

Piešimas.KUZ-300 formavimas

Suvestinis pirkimo formavimas 400

Kurdami turite užpildyti duomenis skirtukuose “ Pagrindinė informacija» « Finansinio saugumo charakteristikos» « Patvirtinimo lapas».

Užpildykite didelę pirkimo kortelę - 400 panašiai  sudarančios padidintą pirkimo kortelę - 200.

Piešimas.KUZ-400 formavimas. Pagrindinis skirtukas

Skiltyje „Informacija apie federalinės žemės pirkėjo pirkimą“ užpildykite lauką „Pirkimo objekto pavadinimas“ rankiniu būdu arba pasirinkdami iš katalogo. Laukas yra būtinas.

Laukai „OKPD“ ir „Kapitalo statybos objekto, įvykio, nekilnojamojo turto objekto pavadinimas“ yra būtini, vertės pasirenkamos iš katalogo.

Laukas „Objekto tipas“ užpildomas iš išskleidžiamojo sąrašo.

Piešimas.Objekto tipo vertės pasirinkimas

Objekto tipas pasirenkamas iš galimų verčių sąrašo:

„01– įtrauktas į FAIP“

„02 - Siūloma įtraukti į FAIP“,

„03 - neįtrauktas į FAIP“:

Jei lauke „FAIP objekto tipas“ pasirinkta reikšmė „01- Included in FAIP“, tada:

Kapitalo statybos objekto, įvykio, nekilnojamojo turto objekto pavadinimas pasirenkamas iš katalogo „FAIP Objects“, o šie laukai užpildomi automatiškai, remiantis FAIP katalogo duomenimis (jei atitinkama reikšmė yra FAIP kataloge) ir jų negalima taisyti:

• 
  Unikalus kodas
• 
  FAIP skyrius
• 
  Įtraukimo į FAIP ženklas
• 
  Federalinė tikslinė programa (FTP)
• 
  Paprogramė
• 
  Pramonė
• 
  Renginių grupė
• 
  FAIP objektų grupė
• 
  Klientas
• 
  Investicijos kryptis - jei pasirinkto FAIP objekto FAIP objektų kataloge yra daugiau nei viena investavimo kryptis, papildomai siūloma paaiškinti reikalingą investavimo kryptį. Iš galimų verčių sąrašo pasirenkant reikiamą investavimo kryptį, atsižvelgiant į nurodytą investavimo kryptį, automatiškai užpildomi žemiau esantys laukai. Jei FAIP objektų žinyne yra informacijos tik apie vieną investavimo kryptį, tada žemiau išvardyti laukai užpildomi remiantis šiuo įrašu;
  • 
    Vieneto kodas
  • 
    Vienetas
  • 
    Galia
  • 
    OKVED kodas

Jei lauke „Objekto tipas“ pasirinkta reikšmė „02– Siūloma įtraukti į FAIP“, tačiau objektas jau įtrauktas į FAIP objektų katalogą su ženklu „Siūloma įtraukti į FAIP“, tada informacijos apie FAIP objektą pildymo procedūra yra panaši į informacijos pildymo procedūrą. FAIP objekto, kurio tipas „01- įtrauktas į FAIP“, aprašymas pateiktas aukščiau;

Jei lauke „FAIP objekto tipas“ pasirinkta reikšmė „02– Siūloma įtraukti į FIIP“, tačiau objektas dar neįtrauktas į FAIP objektų katalogą, informacija apie objektą užpildoma taip:

• 
  
• 
  
• 
  Unikalus kodas - neužpildytas;
• 
  Skyrius FAIP - įvedamas rankiniu būdu;
• 
  Įtraukimo į FAIP ženklas - nustato vartotojas;
• 
  Federalinė tikslinė programa (FTP) - pildoma remiantis katalogu „Federalinės tikslinės programos / paprogramės“;
• 
  Paprogramė FTP - pildoma remiantis direktoriumi „Federalinės tikslinės programos / paprogramės“;
• 
  Filialas - pildomas katalogo „Sektoriai“ pagrindu;
• 
  Įvykių grupė - įvedama rankiniu būdu;
• 
  FAIP objektų grupė - įvedama rankiniu būdu;
• 
  Kūrėjas - įvedamas rankiniu būdu;
• 
  
• 
  
• 
  Maitinimas - įvedamas rankiniu būdu;
• 
  

Jei lauke „FAIP objekto tipas“ pasirinkta reikšmė „03– neįtraukta į FAIP“, tada informacija apie kapitalinės statybos objektą nurodoma kaip šios informacijos dalis:

• 
  Kapitalo statybos objekto, įvykio, nekilnojamojo turto objekto pavadinimas - įvedamas rankiniu būdu;
• 
  Investavimo kryptis - įvedama rankiniu būdu;
• 
  Apskaitos vieneto kodas - įvedamas rankiniu būdu;
• 
  Matavimo vienetas - užpildomas remiantis OKEY katalogu;
• 
  Maitinimas - įvedamas rankiniu būdu;
• 
  OKVED - kodas ir kodo pavadinimas užpildomi remiantis OKVED direktorija;

„Informacijos“ laukelyje „Pirkimo aprašymas“ ir „Pirkimo pagrindimas“ laukus vartotojas užpildo rankiniu būdu arba jie pasirenkami remiantis priimtinų verčių šablonais (spustelėjus piktogramą). Nebūtina užpildyti;

Jei pažymėtas žymimasis langelis „Informacija apie viešųjų pirkimų techninį sudėtingumą, novatoriškumą ir ypatingą pobūdį“, lauką galima užpildyti rankiniu būdu arba pasirinkti remiantis priimtinų verčių šablonais.

Ženklas „Privaloma diskusija reikalinga“ yra pažymėtas tuo atveju, jei būtina vesti privalomą viešą diskusiją.

Laukas „Pirkimo sąlygos“ užpildomas rankiniu būdu arba pasirenkant iš „Kalendorius“, pasirinktinai.

Laukas „Planuojamų pirkimų dažnumas“ pasirenkamas iš katalogo arba įvedamas rankiniu būdu, pasirinktinai užpildomas.

Užpildykite reikiamus laukus ir spustelėkite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“.

Skirtukas „Finansinės paramos apimtis“   ketinama nurodyti informaciją apie pirkimo objekto finansavimą pasirinkus pagal skelbimo paskelbimo metus, suskirstytus pagal BSC ir planavimo laikotarpio metus.

Piešimas.KUZ-400 formavimas. Skirtukas „Finansinės paramos apimtis“

Užpildykite lentelės skiltį „Finansinės paramos apimtis“.

Norėdami pridėti naują eilutę, spustelėkite mygtuką „Pridėti naują eilutę“. Kiekvienoje eilutėje būtina pateikti šią informaciją:

Norėdami ištrinti eilutę, spustelėkite mygtuką „Ištrinti eilutę“.

Skyrius „Finansinės paramos viešiesiems pirkimams apimtis, sugrupuojant pagal planuojamus įdarbinimo metus“ yra galutinė lentelė su automatiškai apskaičiuotomis sumomis už kiekvienus nurodytus skelbimo metus. Jis užpildomas automatiškai.

„Elektroninio biudžeto“ (EB) sistema veikia kuriant ir kaupiant apskaitos dokumentus, tvarkant įrašus, kaupiant ir skelbiant vyriausybės klientų dokumentus ir atliekant kai kurias kitas funkcijas. Skaitykite daugiau apie sistemą ir apie tai, kaip sudaryti pirkimo planą elektroniniame biudžete, skaitykite mūsų medžiagoje žemiau.

Kas sudarinėja pirkimų planus elektroniniame biudžete

Elektroninės biudžeto sistemos dalykai yra šie:

• valstybės valdžios ir vietos valdžios organai;
• biudžetinės įstaigos;
• kiti juridiniai asmenys, gaunantys biudžeto lėšas;
• valstybės nebiudžetinių lėšų valdymo organai;
• kiti biudžeto sudarymo proceso dalyviai;
• klientų pagal įstatymą Nr. 223-FZ.

Kas dalyvauja formuojant pirkimo planą elektroniniame biudžete:

• vyriausybiniai klientai, veikiantys Rusijos Federacijos vardu;
• FSBI, FSUE, kurių turtas priklauso Rusijos Federacijai;
• federalinės žemės autonominės institucijos, kurių turtas priklauso valstybei;
• Federalinė valstybės biudžetinė įstaiga, federalinė valstybinė autonominė įstaiga, federalinė valstybinė vieninga įmonė, vykdanti pirkimus pagal valstybinio kliento įgaliojimus, perduotus jiems iš federalinių valdžios institucijų, valstybinių korporacijų.

Tai nurodyta pirkimo planų pateikimo į UIS taisyklių, patvirtintų Rusijos Federacijos Vyriausybės 2015 m. Spalio 29 d. Dekretu Nr. 1168, 6 punkte).

Prašome gauti pilną prieigą prie portalo PRO-GOSZAKAZ.RU registruotis. Tai trunka ne ilgiau kaip minutę. Pasirinkite socialinį tinklą, kad galėtumėte greitai prisijungti portale:

Šie pirkėjai skelbia pirkimo planą naudodamiesi UIS sąsaja arba per regionines ar savivaldybių informacines sistemas:

• valstybiniai klientai, veikiantys subjekto ar savivaldybės vardu;
• subjekto ar savivaldybės sukurtos biudžetinės įstaigos);
• Valstybinės vieningos įmonės, kurių turtas priklauso Rusijos Federacijos subjektui;
• MUP;
• autonomines institucijas, kurias sukūrė steigiamasis Rusijos Federacijos subjektas;
• biudžetinės, autonominės įstaigos, kurias sukuria steigiamasis Rusijos Federacijos subjektas, valstybinės vienetinės įmonės, kurių turtas priklauso steigiamiesiems subjektams, savivaldybių vienetinės įmonės, vykdančios pirkimus kaip deleguotosios klientų galios sudaryti sutartis sudaryti Rusijos Federacijos steigiamuosius subjektus vardu.

Be to, pagal Rusijos Federacijos finansų ministerijos 2014 m. Gruodžio 29 d. Įsakymą Nr. 173n, visi valstybiniai klientai privalo sukurti duomenis valstybinių sutarčių registro tvarkymui pirmiausia elektroninės bankininkystės sistemoje ir tik po to perduoti juos Federaliniam iždui.

Kaip žingsnis po žingsnio sudaryti elektroniniame biudžete 2019 metų pirkimų planą

Mes analizuosime pirkimo plano sudarymą elektroniniame biudžete žingsnis po žingsnio. Norėdami pereiti į norimą skyrių, pagrindiniame lange pasirinkite skirtuką „Meniu“, skyrių „Pirkimų valdymas“ ir poskyrį „Pirkimo pasiūlymas (AU / BU)“. Jūs pateksite į poskyrį „Pirkimų planai AS / BU“. Eikite į skirtuką, atitinkantį biudžeto ciklą, su kuriuo bus atliekamas darbas, tada į skirtuką „Vykdymas“.

Atidarykite pirkimo plano formą ir spustelėkite mygtuką „Sukurti naują dokumentą“. Būtina užpildyti skirtukus:

• bendrieji duomenys;
• viešųjų pirkimų plano punktai;
• specialūs viešieji pirkimai;
• bSC bendrieji duomenys;
• suvestinė informacija apie CWR;
• pagrindimas;
• sutarties lapas.

Sukurkite pirkimo planą elektroninio biudžeto biudžeto planavimo posistemyje. Norėdami tai padaryti, įveskite savo asmeninę sąskaitą svetainėje budget.gov.ru. Pirmiausia sukurkite pirkimo pasiūlymą, o tada sukurkite planą. Elektroniniame biudžete skaitykite, kaip sudaryti ir kaip susitarti dėl pirkimo plano.

Kai kurie skirtukai bus užpildomi automatiškai, bet kai kuriuos reikės užpildyti rankiniu būdu. Pvz., Sistema nurodys paties plano numerį, būseną, versiją, taip pat sukūrimo datą. Bet reikia pasirinkti planavimo periodą. Skirtuką su valstybės kliento duomenimis programa automatiškai užpildo, informacija paimta iš organizacijų registro. Galite ištaisyti tik adresą, telefoną, el. Paštą, OKPO ir OKTMO.

Taip pat turi būti pridedami dokumentai. Pvz., Anksčiau paskelbto plano pakeitimų sąrašas arba nuskaityta plano kopija. Norėdami tai padaryti, spustelėkite vieną iš trijų mygtukų: „Pridėti priedą“, „Sukurti saitą“, „Nuskaitykite dokumento kopiją ir pridėkite kaip priedą“.

Kaip padaryti viešųjų pirkimų plano pakeitimus elektroniniame 2019 metų biudžete

Norėdami pakeisti paskelbto pirkimo plano poziciją, turite pereiti prie pirkimo planų pozicijų sąrašo formos ir surasti norimą poziciją. Ieškodami galite naudoti įtraukimo identifikatorių (pirkimo plane), įterpimo į UIS datą ir laiką ir kt.

Pasirinkę vietą, spustelėkite mygtuką „Atlikti patvirtintos versijos pakeitimus“. Sistema sugeneruos naują plano elemento versiją su būsena „Juodraštis“. Tokiu atveju ankstesnė versija nebegalioja. Tada pasirinkite norimą pirkimo plano elementą ir spustelėkite mygtuką „Atidaryti dokumentą redaguoti“. Atidarytoje formoje pakeiskite skirtukus „Pagrindinė informacija“, „Finansinės paramos dydis“, „Pirkimo pagrindimas“ ir „Patvirtinimo lapas“. Svarbu atspindėti pokyčių pagrindimą. Pasirinkite vertę iš katalogo:

• „Pokyčiai, pagrįsti viešųjų pirkimų aptarimo sprendimu“;
• „Kita“ - jei atsirado kokių nors aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti plano patvirtinimo dieną.

Užpildę laukus, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą“. Be to, turi būti susitarta dėl pasikeitusios pozicijos.

Bylų priedai

• Pirkimo plano ir grafiko pakeitimo instrukcijos.pdf
• Diegimo ir konfigūravimo vadovas vartotojo darbo vietai.doc
• GRBS vartotojo vadovas, kaip sukurti planą elektroniniame biudžete.docx
• PBS vartotojo vadovas planuojant elektroninį biudžetą.docx

Elektroninė biudžeto sistema buvo sukurta siekiant sujungti viešuosius pinigų srautus. Tikslai ir uždaviniai nustatomi 2015 m. Birželio 30 d. Reglamentu N 658. Finansų ministerija kartu su Federaliniu iždu vykdo kūrimo ir plėtros veiklą.

Viena iš veiklos sričių yra biudžeto proceso ir pirkimų planavimo susiejimas. Vyriausybės klientams 2019 m. Viešųjų pirkimų plano talpinimas UIS per elektroninį biudžetą jau tapo privalomu, tačiau šis procesas vis dar tobulinamas ir sukelia daug sunkumų. Pabandykime išsiaiškinti, ką ir kaip tai padaryti.

Kaip dirbti su elektroniniu biudžetu

Norėdami pradėti, proceso dalyvis turės prisijungti prie savo asmeninės sąskaitos biudžeto sistemos Vieningame portale. Norėdami tai padaryti, turite atitikti aparatūros ir programinės įrangos reikalavimus, taip pat pažymėjimą. Tarp pagrindinių:

• procesorius, kurio laikrodžio dažnis yra ne mažesnis kaip 600 MHz;
• rAM yra ne mažesnė kaip 128 MB;
• internetas, kurio sparta ne mažesnė kaip 256 Kbps;
• „Internet Explorer“ 10.0 ir naujesnės versijos interneto naršyklė;
• operacinė sistema Windows Vista / 7/8 / 8.1;
• sertifikuotas „CryptoPro CSP“;
• kvalifikuotas.

Finansų ministerijos tinklalapyje pradėtas skirsnis „Elektroninis biudžetas“. Įvairių dokumentų pavidalu pateikiama informacija apie pačią sistemą, kaip su ja dirbti, pateikiamos instrukcijos, pateikiami atsakymai į aktualius klausimus. Įtrauktas poskyris „Biudžeto planavimo posistemis“. Tai apima technologijos instrukcijas, skirtas prisijungti prie elektroninio biudžeto.

Iždo svetainėje yra specialus skyrius, kuriame pateikiami praktiniai patarimai, kaip prisijungti prie sistemos. Skyriuje yra elektroninio savirašio vadovas.

E-biudžeto pirkimų planas

Plano sudarymo tvarką nustato Finansų ministerijos raštas Nr. 21-03-04 / 35490. Federaliniai klientai sudaro trejų metų planą ir įkelia jį į elektroninę biudžeto sistemą, o šis dokumentą jau perkelia į UIS. Atliekant pakeitimą sugeneruojama nauja dokumento versija, o informaciją apie ankstesnes versijas galima peržiūrėti.

Atminkite, kad nepradėjęs biudžetinių įsipareigojimų (nustatant ribas ir tvirtinant ekonominės veiklos dokumentą), klientas negali paskelbti tokio dokumento (o jo grafiko - elektroniniame biudžete). Tačiau fondo valdytojo limitus galima pareikšti ištisus metus. Esant tokiai situacijai, klientas turėtų į 2019 metų elektroninį biudžetą įtraukti pirkimo planą, kiek sumos jam buvo išsiųsta pirmiausia. Ir tada, jei reikia, pakoreguokite dokumentą.

Kaip sudaryti elektroninio biudžeto pirkimo planą

Kol nebus suformuotas bendras dokumentas, užtikrinantis Vieningos informacinės sistemos (UIS) ir elektroninės biudžeto sistemos sąveiką, reikėtų remtis sutarčių sistemos įstatymo nuostatomis. Daugelis kreipiasi į vartotojo vadovą, kuris yra paskelbtas UIS. Tačiau problema ta, kad elektroninio biudžeto sąvoka jo tekste netaikoma. Todėl į klausimą, kaip suformuluoti pirkimo planą elektroniniame biudžete, nėra atsakymo. Iždas sudarė sistemos vartotojams skirtą elektroninį biudžetą, vartotojo vadovą, pakankamai išsamiai įvertintas pirkimo planas. Klientas turi jį suformuoti per biudžetinės sistemos vieningą portalą.

Mes siūlome naudoti mūsų instrukcijas.

1. Eikite į portalą ir pasirinkite meniu punktą Pirkimų valdymas, tada eikite į skirtukus Formos - Planavimas - Pirkimų planas - Pirkimų plano elementai ir sudarykite sąrašą, pasirinkdami reikiamą ir jų būsenas.

2. Pasirinkite vieną iš siūlomų valdiklių (sukurkite, ištrinkite, redaguokite, nusiųskite patvirtinti, atlikite pakeitimus, patvirtinkite) ir tada rankiniu režimu (užpildykite skirtukų pagrindinę informaciją, finansinės paramos dydį, patvirtinimo lapą), remdamiesi patvirtintomis padidintomis kortelėmis. užsakymai, pagrįsti masiniu kelių patvirtintų konsoliduotų pirkimų kortelių formavimu.

3. Patikrinkite automatinį skyrių užpildymą, pateikdami bendrą informaciją ir informaciją apie valstybinį klientą.

4. Ištaisykite užsakymo identifikavimo kodo (ICZ) serijos numerį, užpildykite arba iš katalogo pasirinkite IPZ užsakymo tipą, pavadinimą, OKPD2, patikrinkite kelių OKPD turinį su vėliava (jei naudojami keli kodai), pasirinkite užsakymo tipą (konkursui ir su pranešimų pateikimu) UIS, pasirenkama vertė Pirkimas), patikrinkite, ar nereikia specialaus užsakymo, kad būtų užpildyti pasirenkami laukai (pavyzdžiui, viešas komentaras).

5. Užpildykite lentelę apie finansinės paramos dydį.

6. Užpildykite užsakymo pagrindimo kortelę ir pridėkite pagrindimo dokumentus per pridėtą priedą (šie dokumentai neperduodami į UIS).

7. Užpildykite patvirtinimo lapą, kuriam būtina nustatyti patvirtinimo reikalavimą, iš katalogo pasirinkite patvirtintojo ir patvirtintojo pareigas.

8. Patikrinkite, ar teisingai užpildyti duomenys, ir išsaugokite pakeitimus.

9.Siųskite patvirtinti ir patvirtinti. Norėdami tai padaryti, eikite į patvirtinimo ir patvirtinimo formas per meniu punktą Pirkimų valdymas, tada skirtukuose Formos - Planavimas: Pirkimų planas, Mano dokumentai.

10. Patikrinkite nenuosekliųjų būsenas, kad jas peržiūrėtumėte, naudodamiesi atitinkamu mygtuku. Paimkite ją atgal į darbą ir pakeiskite redaguodami (išlieka galimybė peržiūrėti ankstesnes versijas).

11. Eikite į sąrašą per meniu punktą Pirkimų valdymas, skirtuką Formos, tada - Planavimas - viešųjų pirkimų planas.

12. Spustelėkite mygtuką Sukurti, kad atidarytumėte plano formą su iš dalies užpildytais laukais.

13. Eikite į skirtuką su plano elementais ir įgalinkite elementą, pasirinkite visas reikiamas parinktis, patikrinkite, kas yra patvirtintoje būsenoje.

14. Peržiūrėkite automatiškai užpildytus skirtukus, ypač jų pagrindimą.

15. Užpildykite patvirtinimo lapą ir nusiųskite patvirtinti.

16. Eikite į patvirtinimo ir patvirtinimo formas per meniu punktus Formos - Planavimas - Planas - Mano dokumentai, tada skirtuke „Patvirtinimas“ arba „Patvirtindami“ spustelėkite mygtuką Sutinku (1) arba Patvirtinti (2).

17. Siųskite kontroliuoti ir įdėkite į UIS.

Kokios problemos gali kilti ir kaip jas išspręsti

Nuo pat elektroninės biudžeto sistemos įdiegimo pradžios UIS buvo pastebėta nesklandumų dėl poreikio pakoreguoti sistemą. Susidūrę su tokiomis problemomis, turite rinkti įrodymus ir su jais susisiekti su EIS palaikymo tarnyba. Tokie įrodymai būtų:

• klaidų ekrano kopijos;
• susirašinėjimas su klientų aptarnavimo tarnyba;
• skundų padavimas;
• bet kokie kiti įrodymai, kad klientas ėmėsi visų įmanomų veiksmų įsipareigojimams įvykdyti.

Padidėjo ir kliento priklausomybė nuo fondo valdytojo. Kartais, atsakydamas į nurodytą pirkimo dokumentą, klientas gauna protokolą su nulinėmis ribomis. Priežastis ta, kad vadovas neįvedė informacijos į sistemą. Tokiu atveju būtina užfiksuoti nulinių ribų faktą ir susisiekti su vadybininku dėl situacijos paaiškinimo.

Turite būti pasirengę situacijai, kai ribos yra pateikiamos trumpam laikotarpiui (pavyzdžiui, mėnesiui). Tokiu atveju pirkimo dokumentą klientas suformuoja mėnesiui, o po to daromi pakeitimai.

Ši koncepcija buvo pristatyta Ekonominės plėtros ministerijos įsakymu Nr. 422 (2015 m. Birželio 29 d. Įsakymo Nr. 422 7 punktas) dėl planavimo dokumentų formavimo. Atsakymas į klausimą, kas yra išplėstinis atsarginių dalių (uždarų dalių) pirkimas, yra paprastas.

Integruotas pirkimas yra užsakymas, suformuotas remiantis keliomis prekėmis (dalimis). Jis sudaromas formuojant biudžeto projektus. Remiantis jais, pateisinamas tikslingumas ir patvirtinamos biudžeto lėšos tokiems užsakymams įgyvendinti. Padidinti pirkimai taisomi svarstant visų lygių biudžeto projektus. Planas užpildomas remiantis jau suformuotu ultragarsu. Remiantis KM pateikta informacija,. Jame yra išsami informacija apie užsakymo apimtis ir technines charakteristikas. Patvirtinta per dešimt darbo dienų nuo darbų pabaigos. Tiek PP, tiek tvarkaraštis turėtų būti atnaujinti pagal galiojančius sutarčių sistemos įstatymus. Remiantis 44-FZ, vykdomos pirkimo ir vykdymo procedūros, tai yra:

• tiekėjo, rangovo, rangovo nustatymas;
• valstybės ar savivaldybės sutarties sudarymas;
• atliktų darbų priėmimas, pristatytos prekės, suteiktos paslaugos;
• mokėjimo leidimas;
• apmokėjimas pagal sutartį.

Tačiau įsakyme Nr. 422 nenurodomi principai, kuriais remiantis galima padidinti užsakymą, todėl klientai turėtų atsižvelgti į tai, kad pagal OKPD klasifikaciją pagal bendrą grafiką draudžiama derinti prekes, darbus, paslaugas, priklausančias skirtingoms grupėms.

Norėdami į sistemą "" pridėti informacijos apie ultragarsą, turite atlikti šią veiksmų seką:

1. Turite eiti į skirtuką „Prekės, darbai, paslaugos“, darbo skydelyje spustelėkite mygtuką „Pridėti eilutę“ ir pasirinkite elementą „Padidėjęs pirkimas“.

2. Atidaromas punktas „Pridėjus išplėstinį pirkimą“, kuriame būtina užpildyti informaciją apie valstybinę, departamentinę ar federalinę tikslinę programą, valstybinės programos renginio pavadinimą ir planuojamus ultragarso skyrimo metus. Visos vertės parenkamos iš siūlomų katalogų. Baigę veiksmą, turite išsaugoti informaciją.

• pradžios data (vertė iš kalendoriaus);
• pabaigos data (vertė iš kalendoriaus);
• ultragarso periodiškumas;
• objekto pavadinimas;
• laukiamas rezultatas;
• daiktų atitikties pagrindimas.

Visi pakeitimai išsaugomi.

4. Jei jums reikia ištrinti eilutę, pasirinkite reikiamą, paspauskite kairįjį mygtuką ir pažymėkite veiksmą „Trinti“.

Suvestinis pirkimo identifikavimo kodas

Kai jis vykdomas, užsakymo numeris PP nesikeičia, kiekvienos pozicijos (partijos) serijos numeriai pažymėti grafiko 27, 28, 29 bitais. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vietų skaičius didėja atsižvelgiant į partijų skaičių padidinta tvarka. STK struktūrą sudaro 36 skaitmenys, kur kodo pozicijos 27–29 yra užsakymo numeris pagal kliento organizacijos sudarytą tvarkaraštį. 27–29 kategorijos yra intervale nuo 001 iki 999, didėjančia tvarka pagal kiekvienos sekančios eilės skaičių PP (Ūkio plėtros ministerijos laiškas Nr. D28i-2694, 2015 09 09).

Kuriant, kliento tvirtinant ir tvirtinant grafiką IKZ 27, 28, 29 laukeliuose, įrašomas užsakymo, sudaryto kaip UZ dalis, serijos numeris pagal anksčiau suformuotą PP (įsakymo Nr. 422 7 punktas).

EB yra Rusijos Federacijos finansų ministerijos kartu su Federaliniu iždu sukurta sistema, skirta užtikrinti valstybės ir jiems pavaldžių organų, taip pat įvairių lygių biudžetinių įstaigų finansinės veiklos skaidrumą, atvirumą ir sisteminimą. Elektroninių dokumentų pagalba galima kurti ir saugoti ataskaitas, kaupti ir skelbti dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių užsakymams, ir vykdyti numatytą veiklą.

Reguliuoja GIIS EB vyriausybės 2015-06-30 nutarimo Nr. 658 veikimą. Valstybės informacinę sistemą sudaro keli posistemiai, integruojantys įvairius informacijos srautus:

• pajamų ir išlaidų valdymas;
• biudžeto planavimas;
• pirkimų valdymas;
• grynųjų pinigų koordinavimas;
• rėmai;
• pamatiniai duomenys ir pan.

Elektroninis pirkimų planavimas klientų organizacijose taip pat yra privalomas - visos įstaigos, vykdančios savo pirkimų veiklą, turėtų 2019 metų „Elektroniniame biudžete“ pateikti viešųjų pirkimų planą.

Kaip sukurti PP sistemoje „Elektroninis biudžetas“

Remiantis federaliniu įstatymu dėl federalinio biudžeto 2019-2020 metams. GRBS nustato biudžetinių įsipareigojimų ribas RBS ir jai pavaldžioms įstaigoms, kurios, savo ruožtu, turi naudoti elektroninį biudžetą (2019 m. Viešųjų pirkimų planą) tolimesniam planavimui (Finansų ministerijos raštas Nr. 21-03-04 / 78050, 2017 11 24).

Valstybės ir savivaldybių klientai turi parengti ir patvirtinti PP per 10 darbo dienų nuo LBB baigimo, o biudžetinės įstaigos - PMU ir MUP - per 10 darbo dienų nuo finansinės ir ekonominės veiklos plano patvirtinimo.

„Elektroninio biudžeto“ tvarkaraštis sudaromas tuo pačiu metu remiantis anksčiau parengtu ir pasirašytu PP.

Projektas rengiamas ataskaitiniams metams ir dviem vėlesniems finansiniams laikotarpiams, tai yra trejiems metams. Steigimo nuostatai yra nustatyti 2016-06-17 Finansų ministerijos rašte Nr. 21-03-04 / 35490. Suderinusi planavimo dokumentą elektroninėje sistemoje, sistema siunčia planą į kliento asmeninę sąskaitą Vieningoje informacinėje sistemoje.

Pažvelkime žingsnis po žingsnio, kaip sukurti PP elektroniniame biudžete.

1 žingsnis. „GIIS EB“ dialogo lange pasirinkite skyrių „Pirkimų valdymas“. Tada eikite į skirtuką „Formos“, tada „Planavimas“, tada „PP“ ir „PP pozicijos“ pabaigoje. Visos planų reikšmės parenkamos iš siūlomų variantų sąrašo.

2 žingsnis. Pasirinkite parinktį „Kurti“. Turi būti užpildyti šie skirtukai:

• pagrindinė informacija;
• finansinio užstato suma;
• sutarties lapas.

Prieš užpildydami, turite patikrinti automatinio kai kurių skyrių užpildymo nustatymus (bendra informacija, informacija apie klientą).

3 žingsnis. Tada užpildoma pagrindinė informacija. Turi būti pasirinktas užsakymo tipas (informacinė knyga), nurodytas pirkimo objektas, OKPD2 kodas arba keli kodai (kurie turi būti nurodyti papildomai). Prireikus pildoma informacija apie privalomą viešą diskusiją ar kita papildoma informacija.

4 žingsnis. Būtina užpildyti skirtuką „Finansinės paramos apimtis“

6 žingsnis. Užpildžius visus skirtukus, susidaro „koordinavimo lapas“. Tam reikia PP pažymėti reikalavimą suderinti dokumentą ir ištraukti pareigūnus iš katalogo - suderinti ir patvirtinti. Toliau turite atsiųsti planavimo dokumentą, kad vėliau jį patvirtintų ir patvirtintų. Kontekstiniame meniu „Pirkimų valdymas“ pasirinkite skirtuką „Formos“, tada „Planavimas“, tada „PP“ ir „Mano dokumentai“.

7 žingsnis. Atlikus visus aukščiau nurodytus veiksmus, PP siunčiamas kontrolei.

Problemos, kylančios veikiant elektroninei sistemai

Visų pirma, problemos gali kilti perkėlus dokumentus į UIS. Tokiu atveju atsakingas vykdytojas turi nusiųsti prašymą techninei Vieningos informacijos sistemos palaikymo tarnybai, prie laiško pridedamas visas patvirtinimo bylas (ekrano kopijas ir skundus).

Dažnai būna atvejų, kai, kontroliuojant PP, gaunamas nulio ribų protokolas. Tai gali nutikti dėl to, kad RBS arba padarė klaidą užpildydamas limitus, arba nepadarė LOB. Klientas turi nuspręsti šį klausimą tiesiogiai su biudžeto valdytoju.

Jei klientui kilo sunkumų kuriant planavimo dokumentus elektroninėje sistemoje, rangovas turi naudoti skirtuką „Elektroninis biudžetas“ → „Vartotojo vadovas“ → „Pirkimų planas“. Vartotojo vadove išsamiai aprašoma PP formavimo tvarka ir tvarkaraščiai, taip pat kitos darbo elektroninėje sistemoje ypatybės.